1、 负责项目材料下单、到场收货、验收、核量工作，并移交施工单位；
2、 负责施工单位所提甲供材料核量工作，并审核所提材料合理性；
3、 负责将新增材料计划表报送公司招采专员，落实跟踪采购工作；
4、 负责与供应商核对当月材料供货量的对账及相应的款项申请工作；
5、 负责专业分包单位合同约定材料验收、抽查工作
6、 建立材料台账，做到账、物、卡相符，及时办理相关手续，做到日清月结。
7、 严格材料进场制度，不符合材质要求的材料，一律不得进场使用，及时协调解决采购物料、使用中所产生的供货及质量等问题。